4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/01/2017 ATÉ 25/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 25/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
832/000-2017       
474,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - 
GABINETE
Vl.Total:
474,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/001-2017       
0,00
112,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
112,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,50
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
818/000-2017       
286,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - GABINETE
Vl.Total:
286,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,69
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
839/000-2017       
331,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 
- GABINETE
Vl.Total:
331,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,94
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
47
46/001-2017       
0,00
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/001-2017       
0,00
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/001-2017       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/001-2017       
0,00
777,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
777,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
777,15
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
47
50/001-2017       
0,00
70,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/001-2017       
0,00
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/001-2017       
0,00
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/001-2017       
0,00
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
38
819/000-2017       
14,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - JURÍDICO
Vl.Total:
14,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
60
833/000-2017       
72,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
72,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,49
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
62
820/000-2017       
541,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
541,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
541,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
63
840/000-2017       
50,73
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/01/2017 ATÉ 25/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
50,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,73
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
822/000-2017       
321,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
321,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,19
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
106
787/000-2017       
133,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
133,98
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
26,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
106
788/000-2017       
720,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
536,73
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
268,37
2 - BICO DE RODA
11,76
UN
2,0000
5,88
3 - FILTRO DE OLEO
19,13
UN
1,0000
19,13
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
38,25
UN
1,0000
38,25
5 - FILTRO DE AR
28,69
UN
1,0000
28,69
6 - FILTRO DE VENTILAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - PLANEJ. URBANO
86,07
UN
1,0000
86,07
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
106
789/000-2017       
308,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - REGULADOR DE FREIO
139,40
UN
2,0000
69,70
5 - FILTRO CABINE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA BSV 5735 - PLANEJ. URBANO
79,90
UN
1,0000
79,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
106
790/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
823/000-2017       
100,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
100,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,31
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
824/000-2017       
139,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
139,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
834/000-2017       
454,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - 
GARAGEM
Vl.Total:
454,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
454,64
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
791/000-2017       
900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
900,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
783/000-2017       
188,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
784/000-2017       
60,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO TIP TOP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GMC 6-100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
785/000-2017       
286,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
286,75
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
786/000-2017       
984,16
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/01/2017 ATÉ 25/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Do diferencial - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
984,16
Un.:
HR
Quantidade:
13,0000
75,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
825/000-2017       
4.582,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
4.582,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.582,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
841/000-2017       
318,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 
- GARAGEM
Vl.Total:
318,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
835/000-2017       
655,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
655,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
655,93
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
826/000-2017       
539,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
539,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
539,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
843/000-2017       
458,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 
- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
458,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
814/000-2017       
2.827,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.827,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.827,34
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
842/000-2017       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NO AUDITÓRIO 
JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 15/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
847/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE ÀS 
ARBOVIROSES NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 EF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/000-2017       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA 
USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
290
810/000-2017       
6.691,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - SAÚDE
Vl.Total:
6.691,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.691,31
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
815/000-2017       
1.978,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.978,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.978,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/000-2017       
21.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.600,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/000-2017       
3.600,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/01/2017 ATÉ 25/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DA UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/000-2017       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DA UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/000-2017       
16.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
821/000-2017       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
811/000-2017       
173,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - SAÚDE - C/C 332-6 
CEF
Vl.Total:
173,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,16
9889/2016
Pregão Presencial
C.M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
22.416.068/0001-99
343
796/000-2017       
1.635,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITOR ÓPTICO MODELO BEMATECH MANUAL CCD BR 400 USB COMPATÍVEL COM O SISTEMA 4R. 
GARANTIA DE 01 (UM) ANO. - BEMATCH - BR 400 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.635,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
163,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/000-2017       
30.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.000,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/000-2017       
3.840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.840,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.840,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
804/000-2017       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DA CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/000-2017       
1.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.320,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
388
807/000-2017       
1.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.320,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/000-2017       
480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA 
USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/000-2017       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
798/000-2017       
1.440,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/01/2017 ATÉ 25/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.440,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
799/000-2017       
1.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.080,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
800/000-2017       
1.440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.440,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/000-2017       
276,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA 
USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
276,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
813/000-2017       
458,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - SAÚDE - C/C 446-2 
CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Vl.Total:
458,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
854/000-2017       
1.196,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.196,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.196,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
846/000-2017       
3.861,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.861,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.861,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
859/000-2017       
837,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
837,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
837,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
848/000-2017       
154,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2017
Vl.Total:
154,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
852/000-2017       
51,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2017
Vl.Total:
51,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
853/000-2017       
16.641,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
16.641,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.641,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
857/000-2017       
1.630,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.630,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.630,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
858/000-2017       
124,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
124,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,66
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
849/000-2017       
2.873,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.873,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.873,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
850/000-2017       
14.403,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2017
Vl.Total:
14.403,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.403,49
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
862/000-2017       
1.140,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.140,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.140,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/01/2017 ATÉ 25/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
863/000-2017       
87,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
87,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
855/000-2017       
1.664,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.664,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,73
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
856/000-2017       
267,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
267,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
851/000-2017       
6.377,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2017
Vl.Total:
6.377,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.377,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
860/000-2017       
1.164,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.164,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.164,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
861/000-2017       
187,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
837/000-2017       
1.298,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.298,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.298,09
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
827/000-2017       
2.447,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.447,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.447,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
844/000-2017       
908,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
908,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
908,31
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
250.423.738-37
710
793/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, NO DIA 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
17h30 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
CATARINE LAISE DE RAMOS FRANCO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
421.004.548-97
710
794/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, NO DIA 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
17h30 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
11439/2016
Pregão Presencial
ROMPENUVE SOCIOAMBIENTAL LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
07.989.930/0001-69
751
782/000-2017       
17.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO 
PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 171, 
DO DIA 04/12/2014, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA, 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
17.000,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
8.500,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
799
816/000-2017       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
838/000-2017       
176,14
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/01/2017 ATÉ 25/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
807
792/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ELEKTRO E TAMBÉM 
TRATAR ASSUNTOS SOBR O CARNAVAL - 19/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
370.215.458-27
813
795/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
829/000-2017       
551,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - CULTURA
Vl.Total:
551,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,85
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
845/000-2017       
123,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 
- CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
830/000-2017       
435,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
435,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
435,64
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
7/000-2017       
132,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10910/003-2016       
0,00
43.069,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
43.069,48
Un.:
%
Quantidade:
36,0300
1.195,50
13497/2016
Dispensa
OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
17.155.297/0001-67
5003
14221/001-2016       
0,00
5.990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, SENDO 
ORÇAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DA REFORMA 
E AMPLIANÇÃO DO CEREST - DISP. LIC. 065/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
5.990,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.990,00
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
14255/001-2016       
0,00
12.560,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - C/C 14.284-0 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
12.560,70
Un.:
%
Quantidade:
6,4700
1.941,11
13803/2016
Inexigibilidade
GUILHERME DE SOUSA COSTA
RP
F
414.626.498-74
5001
14416/001-2016       
0,00
1.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . GUILHERME DE SOUSA COSTA- DAS 21H às 22hs do dia 31/12/2016. - INEX. DE 
LIC. 013/2016 - CULTURA
Vl.Total:
1.860,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.860,00
13803/2016
Inexigibilidade
GILBERTO SALES DO NASCIMENTO
RP
F
048.508.188-11
5001
14417/001-2016       
0,00
1.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . GILBERTO SALES DO NASCIMENTO DAS 22h às 23:30hs do dia 31/12/2016. - 
INEX. DE LIC. 013/2016 - CULTURA
Vl.Total:
1.280,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.280,00
13803/2016
Inexigibilidade
MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA
RP
F
441.929.258-00
5001
14418/001-2016       
0,00
3.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA- DAS 23:30hs  (31/12/2016) às 1:30Hs do dia 
01/01/17. - INEX. DE LIC. 013/2016 - CULTURA
Vl.Total:
3.150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.150,00
13803/2016
Inexigibilidade
CIRSON SANTOS DE JESUS
RP
F
260.215.468-73
5001
14420/001-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . CIRSON SANTOS DE JESUS- DAS 2:30hs às 4:00hs. - INEX. DE LIC. 013/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/01/2017 ATÉ 25/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.